PLAN  ESTRATEGICO 
 DIRECCIÓN EJECUTIVA
AÑO 2008

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
	METAS
	INDICADORES DE DESEMPEÑO	
Establecimiento de un sistema integrado de evaluación y rendición de cuentas
			
1. Mantener una cultura de control interno en todas las áreas de la Dirección Ejecutiva.

	1.1. Que al 31 de diciembre de 2008 se haya participado y mejorado en un 90% el Sistema de Control Interno de la Dirección Ejecutiva, producto de las autoevaluaciones realizadas. (A)
	Sistema de Control Interno mejorado.	
Necesidad de consensuar y consolidar la política estratégica de recursos humanos

2. Continuar con una cultura organizacional basada  en una  mayor participación, comunicación y confianza que facilite el  trabajo en equipo  y el logro de los objetivos institucionales.  

2.1. Que al 31 de diciembre de 2008, se realice al menos una sesión de trabajo por trimestre entre jefes de departamento, administraciones regionales y secciones que conforman la Dirección Ejecutiva, con el fin de que se dé un proceso de retroalimentación permanente en las labores que se realicen. (A)

Sesiones de trabajo realizadas.	
3. Continuar con el fortalecimiento de los conocimientos y aptitudes del personal de la Dirección Ejecutiva, según áreas de trabajo.	3.1 Que al 31 de diciembre del 2008, haya participado al menos el 40% del personal de la Dirección Ejecutiva, en actividades de capacitación. (A)

	Personal capacitado y cursos recibidos.	
Necesidad de un avance sustantivo en el mejoramiento de la calidad del servicio
			
4. Continuar con la consolidación de la operación de los sistemas informatizados para el ámbito administrativo.	4.1 Que al 31 de diciembre del 2008, se haya concluido la programación y pruebas de los módulos que conforman la segunda etapa del Sistema Integrado  de Gestión Administrativa correspondiente a la Ejecución Presupuestaria. (A)

	Módulos desarrollados y probados en funcionamiento, programas desarrollados y resultados de las pruebas del sistema.

	4.2. Que al 31 de diciembre del 2008 haya finalizado  la primera etapa del sistema del Fondo de Jubilaciones y Pensiones denominada “Generación de pagos de Jubilaciones y Pensiones”, con el funcionamiento en paralelo del nuevo sistema con los controles manuales y sistemas anteriores, así mismo, se cuente con la totalidad de la información requerida de jubilados y pensionados y se tengan en marcha los módulos que consideran la primera etapa del proyecto (A).	Totalidad de funcionalidades de la primera etapa probadas y en producción y control  de los resultados del funcionamiento en paralelo.

5. Continuar con el buen servicio  médico para los empleados judiciales del I Circuito Judicial de San José, en el área de Medicina General, Odontología, Ginecología y Atención Psicosocial.
	
5.1. Que al 31 de diciembre del 2008, se hayan fortalecido los  mecanismos de control para procurar el buen servicio (A). 	
Mecanismos establecidos.	

PLAN  ESTRATÉGICO
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA
AÑO 2008

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS	METAS DE GESTION
	INDICADORES DE DESEMPEÑO	
Mejoramiento del sistema de administración institucional    
			
1. Coadyuvar en el mejoramiento de la administración de justicia, mediante el establecimiento de un proceso de suministro y contratación de bienes y servicios ágil y oportuno.	1.1. Que al 31 de diciembre del 2008, se hayan tramitado el 80% de las compras programadas (A).	Programaciones ejecutadas.	
	1.2. Que al 31 de diciembre del 2008, se haya cumplido en un 100% las programaciones de entrega de suministros y mobiliario de todo el país (A).
	Programaciones de distribución de suministros y mobiliario ejecutadas.	
	1.3. Que al 31 de diciembre se haya logrado tramitar al menos un 25% de las compras del Departamento de Ciencias Forenses mediante la modalidad de contrato de entrega según demanda (M).
	Compras tramitadas mediante esta modalidad.	
2.  Mejorar la ejecución de las labores sustantivas que competen al Departamento de Proveeduría, continuando con  el desarrollo y la implementación de una solución informática integral.	2.1. Que al 31 de diciembre del 2008 estén  totalmente concluidas las pruebas y se encuentre en  proceso de implantación  la segunda etapa  de lo correspondiente a ejecución presupuestaria del sistema SIGA-PJ (M).

	Módulos operando.	
Necesidad de consensuar y consolidar la política estratégica de recursos humanos.			
3. Fortalecer los conocimientos del recurso humano del Departamento a través de un proceso continuo de capacitación.	3.1. Que al 31 de diciembre de año 2008, al menos el 70% del personal haya recibido capacitación en las áreas de interés institucional y acordes con los puestos (A).

	Personal capacitado.	
Establecimiento de un sistema integrado de evaluación y rendición de cuentas			
4. Fortalecer el sistema de control interno mediante el seguimiento oportuno de las recomendaciones emanadas del proceso de Autoevaluación de Control Interno de 2007 y el mantenimiento actualizado del Sistema Específico de Riesgo del Departamento de Proveeduría (SERVI)	4.1. Que al 31 de diciembre del 2008, se hayan tomado las medidas correctivas para atender las recomendaciones derivadas de las Autoevaluaciones de Control Interno (ASCI) (A).	Medidas correctivas implementadas.	
	4.2. Que al 31 de diciembre del 2008, se haya actualizado la identificación, análisis, evaluación y administración de  los riesgos del Departamento, dándoles una supervisión constante para medir  las actividades a las cuales se deben dirigir mayores esfuerzos y recursos  (M).
	SERVI actualizado.	
Mejoramiento de la infraestructura del Poder Judicial			
5. Contar con una estructura organizativa formal que se ajuste  a los requerimientos del Departamento.	5.1 Que al 31 de diciembre del 2008 se encuentre debidamente aprobada y en operación una estructura organizativa acorde con las necesidades del Departamento (M).	Estructura aprobada e implementada.	

PLAN  ESTRATÉGICO
DEPARTAMENTO DE FINANCIERO CONTABLE
AÑO 2008

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
	METAS DE GESTION

	INDICADORES DE DESEMPEÑO
	
Necesidad de un avance sustantivo en el mejoramiento de la calidad del servicio 
			
1. Coadyuvar a la continuidad del servicio institucional, mediante la modernización de las herramientas financieras y tecnológicas, así como definición de nuevos modelos de operación,  para promover la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos económicos del Poder Judicial y Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. 	1.1. Que al  31 de diciembre del 2008, se haya consolidado el Sistema Específico de Valoración de Riesgos del Macroproceso de Financiero Contable (A).

1.2. Que al 31 de diciembre del 2008, al menos el 90% del total de pagos con cargo al presupuesto del Poder Judicial y Resoluciones Judiciales  por devolución de intereses, se realice mediante transferencia a cuenta cliente del proveedor o beneficiario (A). 

1.3. Que al 31 de diciembre del 2008, esté operando la contabilidad del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial de conformidad con los parámetros básicos que demandan las Normas Internacionales de Información Financiera (A). 
	Sistema concluido.

Porcentaje de pagos realizados por medios electrónicos. 

Sistema en operación.

2. Promover la capacitación y actualización de los conocimientos de los servidores que conforma el Departamento.

	1.4. Que al 30 de junio del 2008, se haya gestionado los ajustes necesarios de los diferentes sistemas de información del Departamento, que fomenten la toma de decisiones desconcentrada en la ejecución del presupuesto (M). 

1.5. Que al 31 de diciembre del 2008 se hallan analizado las distintas alternativas de inversión del mercado bursátil costarricense, para buscar la maximización de la rentabilidad del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial  (A).

2.1. Que al 30 de junio de 2008, se hayan realizado las gestiones  para que al menos el 75% del personal técnico y profesional  asista  al menos a una  actividad de capacitación y actualización  en materias afines (M).
	Ajustes realizados a  los sistemas de información.

Alternativas de inversión analizadas.

 
Porcentaje de servidores capacitados.

PLAN  ESTRATÉGICO
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION
AÑO 2008

OBJETIVOS
 ESTRATEGICOS	METAS DE GESTION	INDICADORES DE DESEMPEÑO
	
Establecimiento de una política institucional de comunicación e información

1. Apoyar la consecución de los objetivos institucionales mediante una  utilización eficaz y eficiente de los recursos tecnológicos de la Institución,  optimizando a la vez los procedimientos y herramientas disponibles.

2. Propiciar el buen funcionamiento de los servicios tecnológicos que ofrece la institución, en aras de mejorar no solo el desempeño de las labores en las distintas oficinas judiciales sino también de informar al usuario externo sobre los servicios brindados por el Poder Judicial.  

3. Continuar con la política de modernización, mediante la implantación de nuevos sistemas de información, enlace y comunicación entre los diferentes circuitos judiciales de la institución. 

1.1 Que al 31 de diciembre del 2008, se haya realizado al menos una evaluación relacionada con el uso e impacto que han tenido las herramientas tecnológicas disponibles por la institución 

2.1 Que al 31 de diciembre del 2008, se hayan establecido los mecanismos necesarios para fortalecer y procurar el buen funcionamiento de los servicios tecnológicos disponibles. 

 
3.1 Que al 31 de diciembre del 2008, se hayan determinado, analizado y corregido las necesidades más apremiantes existentes en la institución en materia de comunicaciones y sistemas de información. 	

Evaluación realizada

Procedimientos establecidos.

N° de necesidades atendidas. 	

PLAN  ESTRATÉGICO
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
AÑO 2008

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS	METAS DE GESTION	INDICADORES DE DESEMPEÑO	
Necesidad de un avance sustantivo en el mejoramiento de la calidad del servicio

1. Continuar con la política de modernización del Departamento, mediante la implementación de  nuevos sistemas y mecanismos de control, los cuales brinden una mayor seguridad y confiabilidad, a su vez que permitan salvaguardar la integridad de los usuarios, servidores judiciales e instalaciones del Poder Judicial. 

2. Continuar con el proceso de capacitación a nivel nacional, que requieren los servidores judiciales que conforman el Departamento de Seguridad de acuerdo a su especialidad.  

1.1 Que al 31 de diciembre del 2008, se hayan realizado las gestiones necesarias para adquirir e implementar nuevos equipos, sistemas y mecanismos de control, en aras de salvaguardar la integridad física de los usuarios, servidores e instalaciones físicas de la institución. .

1.2 Que al 31 de diciembre del 2008, se hayan detectado y solventado las necesidades más apremiantes en materia de seguridad en los edificios de la institución. 

2.1 Que al 31 de diciembre del 2008, se hayan coordinado con el Departamento de Personal, la   realización de al menos diez actividades de capacitación relacionadas con la seguridad, cuatro con el personal operativo y seis capacitaciones con el personal del Departamento con el propósito de mejorar el trabajo grupal e individual.

2.2 Que al 31 de diciembre del 2008, se hayan coordinado con el Departamento de Personal, la   realización de al menos dos actividades de capacitación relacionadas con la Salud Ocupacional y su aplicación en el trabajo, con la finalidad de actualizar y mantener los conocimientos de los servidores judiciales encargados de atender estas labores.  

-Gestiones realizadas 

-Equipos  y mecanismos implantados 

-Necesidades detectas y solventadas

-Actividades realizadas.

-Actividades realizadas.

PLAN  ESTRATÉGICO
ARCHIVO JUDICIAL
AÑO 2008

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS	METAS DE GESTION
	INDICADORES DE DESEMPEÑO	
Necesidad de un avance sustantivo en el mejoramiento de la calidad del servicio

1. Capacitar al personal encargado de archivar y custodiar expedientes y documentación administrativa en los despachos judiciales.

1.1. Que al 31 de diciembre del 2008, se hallan capacitado en materia de archivo al 40% de los encargados de la custodia y archivo de los expedientes y documentación administrativa en los despachos judiciales y oficinas administrativas (A).

Porcentaje de personal capacitado.	
Fortalecimiento del proceso general de la planificación institucional

2.  Impulsar y dar seguimiento al cumplimiento de metas propuestas.	

2.1. Que al 31 de diciembre del 2008, se haya realizado una reunión trimestral con el personal a fin de dar seguimiento al cumplimiento de las metas (M).

Reuniones realizadas. 	
Establecimiento de un sistema integrado de evaluación y rendición de cuentas			
3. Impulsar la aplicación y el mejoramiento de controles en todas las unidades del Archivo. 	3.1. Que al 31 de diciembre del 2008, se hayan actualizado los controles existentes en cada área de trabajo e implementado los que se detecten necesarios (A).
	Controles actualizados e implementados. 	

PLAN  ESTRATÉGICO
REGISTRO JUDICIAL
AÑO 2008

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
	METAS DE GESTION

	INDICADORES DE DESEMPEÑO
	
Establecimiento de un sistema integrado de evaluación y rendición de cuentas
 
1. Procurar un ambiente de control en cada área de trabajo del Registro Judicial.

	

1.1. Que al 31 de diciembre del 2008 se haya realizado al menos dos evaluaciones internas sobre los controles aplicados en cada área de trabajo. (A)	

Evaluaciones realizadas. 	
Necesidad de consensuar y consolidar la política estratégica de recursos humanos

2. Promover el trabajo en equipo y la integración de las áreas de trabajo del Registro Judicial. 	

2.1 Que al 31 de diciembre de 2008 se haya impartido al menos una charla sobre valores, trabajo en equipo e inteligencia emocional a todo el personal del Registro. (A)	

Charla realizada. 	

PLAN  ESTRATÉGICO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
AÑO 2008

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS	METAS DE GESTION

	INDICADORES DE DESEMPEÑO
	
Mejoramiento de la infraestructura del  Poder Judicial			
1.   Mejorar la infraestructura  de las edificaciones propias  del Poder Judicial	1.1. Que al 31 de diciembre del 2008, se cuente con un plan de inspección y fiscalización del mantenimiento que requieren las edificaciones del Poder Judicial  (A).
	Plan desarrollado.	
	1.2. Que al 31 de diciembre del 2008,  se cuente con una reorganización interna del Departamento, de manera que se pueda  brindar un mejor servicio en el  área de ingeniería y arquitectura (A).	Reorganización realizada.	
Necesidad de consensuar y  consolidar  la política  estratégica  de recursos humanos. 			
2. Capacitar al personal  del Departamento en temas de interés para la oficina.	2.1. Que al 31 de diciembre del 2008, el 25% de las personas del Departamento de Servicios Generales hayan recibido capacitación, en las diferentes áreas de interés, tales como equidad de género, discapacidad, programas de cómputo, mantenimiento de edificios, control interno  y  otros (B).	Porcentaje del personal capacitado.	
Articulación orgánica  y  funcional con los órganos  auxiliares. 		

	
3. Asegurar la coordinación  y armonización  del quehacer  de las diferentes  oficinas   que integran  el Departamento,  a fin de mejorar la eficiencia en su labor.	3.1. Que al 31 de diciembre del 2008, se hayan realizado al menos 6 reuniones con los diferentes jefes de sección, con el propósito de coordinar y armonizar aspectos que influyen en la realización del trabajo de cada una de ellas (A). 

	Cantidad de reuniones realizadas.
	
Fortalecimiento  del proceso  general de la planificación institucional.
			
4. Consolidar una cultura y proceso de planificación  en todos los niveles  del Departamento, que asegure  el mejoramiento continuo   de los resultados  en calidad, productividad  y transparencia.
	4.1. Que al 31 de diciembre del 2008,  se hayan impartido al menos dos charlas sobre la importancia de la planificación   operativa y estratégica (A).
	 Cantidad de charlas impartidas.	
	4.2.  Que al 31 de diciembre del 2008, se haya realizado al menos una charla sobre el plan estratégico del Poder Judicial  (A).
	Charla realizada.	

PLAN ESTRATEGICO
DEPARTAMENTO DE ARTES GRAFICAS 
Año 2008

Programa                      No. 926:  Dirección Administración y Otros Órganos de Apoyo Institucional
Subprograma                No. 2:     Servicios de Administración
	Actividad                       No. 6:     Artes Gráficas
Unidad Programática   No.155   Departamento de Artes Gráficas

	OBJETIVOS ESTRATEGICOS		METAS DE GESTION	INDICADORES DE DESEMPEÑO	
Necesidad  de un avance sustantivo en el mejoramiento de la calidad del servicio
			
1. Ampliar la cobertura de los servicios de las Artes Gráficas que brinda el Departamento, a los Circuitos Judiciales fuera del Gran Área Metropolitana.
	1.1. Que al 31 de diciembre del año 2008, se haya apoyado con materiales impresos, al menos 10 actividades o campañas  de oficinas judiciales fuera de la meseta central (M). 	Actividades apoyadas con materiales impresos.	
2.Diversificar la producción gráfica, a fin de estar acorde a las necesidades actuales en materia de publicidad e información de las diferentes oficinas judiciales.

3. Reorganizar y eliminar   procesos  que ya no son funcionales para el desempeño productivo del Departamento.
		2.1  Que al 31 de diciembre del  año 2008, se haya creado al menos 3 nuevos servicios (confección de baner, rótulos para oficina y el diseño de murales para los edificios) por parte del Departamento de Artes Gráficas. (A)

3.1 Que al 31 de diciembre del año 2008, se haya eliminado al menos dos procesos de producción que ya no son funcionales. (A)	Nuevos servicios  brindados.

Procesos reorganizados o eliminados. 	
Establecimiento de un sistema integrado de evaluación y rendición de cuentas				

4. Fortalecer los sistemas de control de costos e inventarios de  insumos, a fin de racionalizar los recursos institucionales.
	
4.1 Que al 31 de diciembre del año 2008 se hayan actualizado los sistemas de control de costos y de inventarios de  insumos utilizados en la producción gráfica. (M)
	
Sistemas mejorados y actualizados.	

PLAN  ESTRATEGICO 
BIBLIOTECA JUDICIAL
AÑO 2008

Programa	No.  926:  Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo Jurisdiccional
Subprograma	No.      3:  Otros Servicios 
Actividad	No.      2:  Biblioteca   
Unidad Programática	No.0148:  Biblioteca Judicial 

OBJETIVOS                                              ESTRATÉGICOS	METAS
	INDICADORES DE DESEMPEÑO	
			
Necesidad de un avance sustantivo en el mejoramiento de la calidad de servicio
 			
1. Ampliar los servicios de la Biblioteca Judicial con relación a la comunicación, divulgación, procesamiento, almacenamiento y custodia de la información utilizando nuevos avances tecnológicos disponibles. 
	1. 1.Que al 31 de diciembre del año 2008 se cuente con nuevos servicios automatizados de información bibliográfica que satisfaga las demandas de los usuarios (A).
	Nuevos servicios automatizados.	
2. Poner a disposición de los usuarios internos y externos en forma ágil y oportuna el material bibliográfico más actualizado e importante a través de las bases de datos de la Biblioteca Judicial en Intranet e Internet.
	2.1. Que al finalizar el año 2008, el usuario de la biblioteca localice de manera oportuna material bibliográfico actualizado a través de las bases de datos expuestas en la Intranet e Internet (A).	Material bibliográfico actual expuesto en las bases de datos.	

PLAN  ESTRATÉGICO
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGÍA
AÑO 2008

Programa N°  926: Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo Jurisdiccional
Subprograma N° 3: Otros Servicios 
	Actividad N°  4:Trabajo Social y Psicología
	Unidad Programática N°0160: Departamento de Trabajo Social y Psicología (Sede Central)

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS	METAS DE GESTION	INDICADORES DE DESEMPEÑO	
Fortalecimiento del proceso general de la planificación institucional
			
1.Brindar apoyo técnico al personal del Departamento a través de la Supervisión.

	1.1.Que al 31 de diciembre de 2008 se hayan realizado al menos 3 reuniones de trabajo de equipo por programas para analizar y determinar la intervención técnica (A).

1.2.Que al 31 de diciembre de 2008 se haya realizado al menos una reunión mensual de equipo de apoyo técnico conformado por Jefatura y Áreas de Supervisión (A).

1.3.Que al 31  de diciembre del 2008 se hayan supervisado al menos 3 veces cada oficina (A).
	Reuniones de las Comisiones por Programas.

Reuniones mensuales del equipo técnico.

Supervisiones realizadas.	
Necesidad de aumentar la eficacia del PJ como instrumento de justicia y paz social			
2. Continuar con la atención y valoración psicosocial de las personas vinculadas en procesos judiciales referidos por las distintas instancias judiciales.

	2.1.Que al 31 de diciembre del 2008 se hayan atendido el 100% de las Atenciones Inmediatas solicitadas (A).

2.2.Que al 31 de diciembre de 2008 se hayan realizado el 80% de las valoraciones solicitadas (A).
  	Casos de Atención Inmediata con respuesta de Intervención.

Investigaciones e Informes de Peritajes realizados.	
3. Realizar la labor de peritaje correspondiente a las dos disciplinas solicitadas por los Administradores de Justicia en las materias de Penal Juvenil, Violencia Doméstica, Familia, Abuso Sexual y en otras materias que así se considere.
	3.1.Que al 31 de diciembre de 2008 se hayan realizado el 80% de los Peritajes solicitados y entregado al menos el 70% de los Informes de estos (A).	Peritajes e Informes de Peritajes.	
Necesidad de consensuar y consolidar la política estratégica de recursos humanos
			
4.Coordinar capacitación que permita al personal del Departamento adquirir los conocimientos teóricos y la retroalimentación práctica a partir de la investigación.	4.1.Que al 31 de diciembre de 2008 se hayan organizado los equipos de capacitación correspondientes al presente año en coordinación con el Departamento de Personal (A).
	Actividades de capacitación recibidas.	
	4.2. Que al 31 de diciembre de 2008 el personal cuente con el material de la capacitación correspondiente para sus reuniones extra clase (A).	Antologías y material de capacitación recibidas.